第一部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）单位基本情况
一、单位职责
1.负责为驻训运动队提供训练场地服务；2.负责为驻训运动队提供膳食服务；3.负责为驻训运动队提供生活住宿、交通服务；4.负责为驻训运动队提供运动康复治疗服务；5.开展驻训运动员文化教育工作；6.利用相关设施和条件，为运动队提供科研服务；7.负责基地有形资产和无形资产的开发和利用，使其保值和增值；8.承担中国足球学校日常工作；9.承办总局交办的其他事项。
二、单位机构设置
秦皇岛基地内设办公室、党委办公室、人事处、财务处、资产管理处、基建能源处、国家队保障处、膳食处、场地管理处、文化教育处、学院保障处、科技保障处12个处室。
第二部分 秦皇岛基地2021年部门预算表
| 公开表1部门收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入5,140.54一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、教育支出 四、事业收入5,046.12四、科学技术支出 五、事业单位经营收入400.00五、文化旅游体育与传媒支出10,383.66六、其他收入 六、社会保障和就业支出 七、住房保障支出203.00 八、国有资本经营预算支出 九、其他支出 本年收入合计10,586.66本年支出合计10,586.66使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 入 总 计10,586.66支 出 总 计10,586.66
|
公开表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 上级补助收入 | 下级单位 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,586.66 | 5,140.54 | 5,046.12 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109026 | 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 10,586.66 | 5,140.54 | 5,046.12 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,383.66 | 4,960.54 | 5,023.12 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 10,383.66 | 4,960.54 | 5,023.12 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2070306 | 体育训练 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 6,967.66 | 2,260.54 | 4,307.12 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 716.00 | 716.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 203.00 | 180.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 180.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 180.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3 | ||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 | |||||||||
合计 | 10,586.66 | 4,230.66 | 5,956.00 | 400.00 | ||||||||||||
109026 | 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 10,586.66 | 4,230.66 | 5,956.00 | 400.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,383.66 | 4,027.66 | 5,956.00 | 400.00 | |||||||||||
20703 | 体育 | 10,383.66 | 4,027.66 | 5,956.00 | 400.00 | |||||||||||
2070306 | 体育训练 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 6,967.66 | 4,027.66 | 2,540.00 | 400.00 | |||||||||||
2070308 | 群众体育 | 716.00 | 716.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 | |||||||||||||
公开表4 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
一、本年收入 | 5,140.54 | 一、本年支出 | 5,140.54 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | 5,140.54 | （一）一般公共服务支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | |||||||
（四）教育支出 | ||||||||
二、上年结转 | （五）科学技术支出 | |||||||
（一）一般公共预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 4,960.54 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | (七)住房保障支出 | 180.00 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （xx）国有资本经营预算支出 | |||||||
二、结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 5,140.54 | 支 出 总 计 | 5,140.54 | |||||
公开表5 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数比 | 2021年预算数比 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) | ||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 4,381.12 | 2,724.62 | 5,140.54 | 1,720.54 | 3,420.00 | 5140.54 | 759.42 | 17.33 | 2415.92 | 88.67 | |||||||||||||
109026 | 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 4,381.12 | 2,724.62 | 5,140.54 | 1,720.54 | 3,420.00 | 5,140.54 | 759.42 | 17.33 | 2,415.92 | 88.67 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,201.12 | 2,544.62 | 4,960.54 | 1,540.54 | 3,420.00 | 4,960.54 | 759.42 | 18.08 | 2,415.92 | 94.94 | ||||||||||||
20703 | 体育 | 4,201.12 | 2,544.62 | 4,960.54 | 1,540.54 | 3,420.00 | 4,960.54 | 759.42 | 18.08 | 2,415.92 | 94.94 | ||||||||||||
2070306 | 体育训练 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||||||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 4,201.12 | 2,544.62 | 2,260.54 | 1,540.54 | 720.00 | 2,260.54 | -1,940.58 | -46.19 | -284.08 | -11.16 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
公开表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,720.54 | 1,331.68 | 388.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109026 | 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 1,720.54 | 1,331.68 | 388.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,262.12 | 1,262.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 688.92 | 688.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 43.20 | 43.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.00 | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 358.86 | 358.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 96.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 46.04 | 46.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.56 | 69.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 20.20 | 20.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表7
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.32 | － | 6.32 | － | 6.32 | － | 5.69 | － | 5.69 | － | 5.69 | － | ||||||||||||||||||||||||
公开表8 | |||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位(支出类型/项目) | 项目代码 | 单位代码 | 项目 | 项目 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年拨款 | 结转资金 | ||||||||||||
小计 | 本年拨款 | 结转资金 | 小计 | 本年拨款 | 结转资金 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | |||||||||||||||||
项目支出 | |||||||||||||||||
公开表9 | ||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位名称:[109007]国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 项目名称（支持方向） | 项目密级 | 合计 | 本年拨款 | 结转资金 |
第三部分秦皇岛基地2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
秦皇岛基地2021年财政拨款收支总预算5140.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款5140.54万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4960.54万元，住房保障支出180万元。
二、一般公共预算支出情况说明
秦皇岛基地2021年一般公共预算支出5140.54万元，比2020年执行数4381.12万元，增加759.42万元。按照党中央、国务院“过紧日子”的的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、体育场馆等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育竞赛等支出需求。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数2700.00万元，比2020年执行数增加2700.00万元。主要是国家队备战经费等项目为7月奥运会前的经费。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年扣除中央基建投资后预算数2260.54万元，比2020年执行数减少1940.58万元，减少46.19%，主要是本年度场馆类基建支出财政拨款减少。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数180万元，与2020年持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
秦皇岛基地2021年一般公共预算基本支出1720.54万元，其中：
人员经费及住房保障支出1331.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；
日常公用经费388.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
秦皇岛基地2021年“三公”经费财政拨款预算5.69万元，比2020年减少0.63万元，下降9.97%，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公车运行支出。
五、政府性基金预算收支情况说明
秦皇岛基地2021年无政府性基金财政拨款支出预算。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，秦皇岛基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年秦皇岛基地收支总预算10586.66万元。收入包括：一般公共预算拨款5140.54万元，事业收入5046.12万元，事业单位经营收入400万元，其他收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10383.66万元，住房保障支出203万元。
七、收入预算情况说明
秦皇岛基地2021年收入预算10586.66万元，其中：一般公共预算拨款收入5140.54万元，占48.56%；事业收入5046.12万元，占47.66%；事业单位经营收入400万元，占3.78%；其他收入0万元。
八、支出预算情况说明
秦皇岛基地2021年支出预算10586.66万元，其中：基本支出4230.66万元，占39.96%；项目支出5956万元，占56.26%；事业单位经营支出400万元，占3.78%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
秦皇岛基地2021年政府采购预算总额5106万元，其中：政府采购货物预算2825万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算1881万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2020年7月31日，秦皇岛基地共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆；特种专业技术用车3辆；其他用车2辆，单价50万元以上通用设备7台（套）；单价100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码2070308）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。